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關于2018年度區本級預算執行和其他財政收支的審計工作報告

來源:大武口區政府網 作者: 點擊數: 發表時間:2019-10-09 16:24:10
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什么股票配资平台靠谱 www.423816.live 關于2018年度區本級預算執行其他財政收支的審計工作報告

   

——2019910日在區第屆人民代表大會

常務委員會第 二十一會議上

   

大武口區審計局局長   高靈芝

   

  區人民代表大會常務委員會:

  受區人民政府委托,向本次會議報告2018年度區本級預算執行其他財政收支審計情況,請予審議。

      一、本級預算執行和其他財政收支審計基本情況

      審計工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹中央、自治區、市審計委員會第一次會議精神,全面落實自治區第十二次黨代會、區委九屆四次全會決策部署,嚴格執行區委審計委員會第一次會議通過的《大武口區2019年審計工作要點》和《大武口區2019年度審計項目計劃》,緊緊圍繞區委、區政府中心工作區人大常委會監督工作重點,重點關注預算批復執行效果、資金使用績效、國有資產管理、民生事業四個方面,加強對公共資金、國有資產、國有資源管理使用情況的審計力度,突出審計重點,確保實現審計監督全覆蓋。

      2018,區本級一般公共預算收入總計128143萬元,同比增長14%;一般公共預算支出總計123839萬元,同比增長15%,收支相抵為4304萬元,增設預算周轉金-15萬元,補充預算穩定調節基金406萬元,年終結余3913萬元;政府性基金預算收入總計24472萬元,政府性基金預算支出總計22072萬元,收支相抵年終結余2400萬元。

      二、審計查出的問題

  (一)區本級預算執行審計查出的主要問題

  ——預算執行方面。1456.56萬元非稅收入未及時入庫;有3840萬元專項資金以撥代支,形成虛列支出。

      ——財政專項資金管理使用方面。2018年,累計結余各類棚戶區改造資金9995.25萬元,其中:財政部門結余5310.18萬元。由于部分項目建設進度緩慢,截至20193月底,鄉村振興建設資金1412.79萬元結余各預算部門、有4498萬元旅游項目資金未使用、1046萬元水資源?;ぷ式鶼兄?、45萬元置換債券資金閑置;有500萬元市縣階段性財力補助資金未安排項目使用。

      ——正版化軟件推廣使用方面。2019上半年,對區財政局等八個行政事業單位正版軟件采購及管理使用情況進行了審計。審計發現,軟件正版化使用率低、部分單位存在軟件采購程序不規范、未按照采購數量安裝正版軟件、檔案資料不齊全等問題。

  (二)區教體局部門預算執行審計查出的主要問題

  1.預算編制及執行方面。

  2018年,部門預算收入僅占決算收入3%,行政運行經費和其他普通教育兩項超預算支出466.63萬元;結余結轉資金2842.54萬元。其中:基本支出結轉30.74萬元,同比增長33.27%;項目支出結余結轉2811.8萬元,同比增長650.84%。

      2.專項資金管理使用方面。

  因受前期規劃、選址、建設地點變更因素影響,結余項目建設資金2019萬元,其中:麗日幼兒園建設資金1539萬元,田徑跑道和足球項目建設資金480萬元。彩票公益金指標結余537.9萬元。舍予園幼兒園和隆湖六站幼兒園兩個工程項目累計完成投資2440.2萬元,已付工程款1645萬元,因建設資金緊缺,均未按合同約定如期竣工投入使用。

      3.國有資產管理方面。

  2861.88萬元固定資產未清理下賬;有80項政府投資項目,已完工交付使用,工程造價總計52920萬元,因未及時辦理工程結算、竣工決算,尚未轉入固定資產賬;區教體局及下屬單位未按規定報財政部門批準、辦理出租手續,將三處校舍出租給企業或個人有償使用,尚有35.3萬元房屋租金未收回;因區劃調整、教育資源整合等原因,麗日中學、石嘴山市第十四小學等13所學校校舍長期閑置,國有資產存在流失風險。

  (三)2018年保障性安居工程資金投入和使用績效審計查出的主要問題

  2011年至2018年,自治區累計下達我區安居工程任務總計4857套,實際建成4650套,占總任務量的95.74%。

  126套棚改房超過3年未建成;安居工程住房924套空置。

      (四)政府投資項目審計情況

  1.竣工決算審計情況。

  完成竣工決算審計兩項。節省政府投資1013萬元,節省率20.74%。對發現的未按規定取得施工許可、超付勘察費、多計待償債凈資產、多計待攤投資等問題,已要求被審計單位進行整改。

  2.工程結算核查情況。

      62項社會中介機構實施的工程結算審核結果進行了查,核查金額67491萬元,節省政府投資10259萬元,節省率15.2%。

  (五)在建項目跟蹤審計查出的主要問題

  依法對大武口區溝口生態休閑園等3個概算投資6900萬元項目開展全過程跟蹤審計。及時對項目手續辦理、施工現場管理、變更簽證等方面存在的問題進行糾正并督促整改。

  三、審計查出問題的審計意見和建議

  本次預算執行審計共查出問題58個,邊審邊改問題4個,《審計報告》、《審計決定》反映的54個問題,提出審計意見建議20條。

  針對區本級預算執行審計查出的問題,審計機關從加強財政預算管理、完善資金管理機制、加強國有資產監管三個方面,向區政府提出了3條審計建議。716日,區人民政府第53次常務會議進行了專題研究,會議要求區財政、教體局、文化旅游廣電局、住建局、星海鎮等部門認真研究審計意見建議及審計查出的問題,積極落實整改,完善制度,切實用好審計成果。

  本審計工作報告反映主要問題17個,審計機關已在出具的《審計報告》、下達的《審計決定書》中依法依規作出了定性處理處罰,要求被審計單位在法定整改時限內,按照《大武口區審計整改工作規定》(石大黨辦發201929)要求落實整改。整改落實情況適時區人民代表大會常務委員會作專題報告。

  四、其他需要報告的重要情況

  (一)區委審計委員會及其辦公室工作情況

  按照中央、自治區、市委的部署和要求,今年4月,組建了區委審計委員會,將辦公室設在了區審計局,體現了黨對審計工作的全面領導。416日區委審計委員會第一次會議審議通過了《大武口區委審計委員會工作規則》《大武口區2019年度審計項目計劃》等5個文件。826,區委審計委員會第二次會議聽取和審議了《2018年度區本級預算執行和其他財政支出情況的審計報告》,會議強調要深化認識,提高站位;聚集重點,精準發力;依法審計,全面覆蓋;從嚴整改,跟蹤問效,發揮好審計部門經濟審計的監督“利?!?、“經濟衛士”作用。區委審計委員會的審議意見,為從嚴從實全面徹底做好審計查出問題整改落實工作,維護審計嚴肅性和政府公信力,促進審計成果轉化運用提供了強有力的制度保障。

  (二)2018年審計查出問題整改情況

  2018年審計工作報告反映的10個問題整改,部分事項存在整改不夠到位,不夠徹底等問題。

  (三)2018年區人民代表大會常務委員會審議意見落實情況

  區委審計委員會第一次會議研究并以區委辦、政府辦文件印發了《大武口區審計整改工作規定》,為審計整改制度化、規范化、常態化提供制度保障。

  區人民代表大會常務委員會,我們將緊緊圍繞區委決策部署,按照區委審計委員會工作安排,自覺接受區人大常委會的指導和監督,依法履行審計監督職責,聚焦重點,精準審計,改革創新,擔當實干,為全區經濟持續健康發展做出新貢獻!

{ganrao}