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大武口區人民政府辦公室2020年部門預算
來源:大武口區政府網 作者:大武口區宣傳部 點擊數: 發表時間:2020-02-09 13:58:40
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目錄

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分  2020年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、財政撥款支出總表

三、一般公共預算支出表

四、一般公共預算基本支出表

五、一般公共預算“三公”經費支出表

六、政府性基金預算支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

第三部分  2020年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

大武口區人民政府辦公室2020年部門預算

——單位概況

 

 一、主要職能

    1.負責政府全體會議、常務會議和區長辦公會議及其他重要會議的籌辦工作,協助政府領導組織實施會議決定項。

  2.負責組織起草或審核以政府及政府辦公室名義發布的公文、重要講話、文電等;處理上級來文來電和政府各部門向區政府的請示,報政府領導審批。

  3.根據政府領導的指示,對政府部門(單位)之間爭議事項提出處理意見,報政府領導審定。

  4.指導、監督我區政務公開工作。

  5.督促檢查區政府各部門對區政府公文、會議決定事項及政府領導有關批示的執行落實情況并跟蹤調研,及時向政府領導報告。

  6.負責政府效能建設及督查工作。

  7.負責市、區人大代表議案、建議和政協委員提案的組織辦理、督促檢查工作。

  8.負責政府總值班工作,及時報告重要情況,傳達和督促落實政府領導指示。

  9.組織開展我區應急預案體系建設,協助政府領導做好突發事件應急處置工作。

  10.根據政府工作重點和政府領導指示,組織和參與調查研究,及時反映情況,提出建議。

  11.負責政務信息工作,及時收集、反饋區內外重要政務信息,組織發布重要政府活動新聞;編發《政務信息快報》等。

  12.承辦各類文電的收發、運轉、打印、校對、立卷歸檔及提供利用服務;管理政府及政府辦公室印鑒、信函。

  13.負責分析研究宏觀金融形勢和我區金融運行情況,提出改善金融發展環境、促進金融業健康發展的建議;綜合協調涉及地方金融領域的重大問題;防范和處置地方金融風險;預防和打擊非法集資;推動直接融資工作。

  14.做好外事、僑務工作。

  15.聯系安排區政府領導參加的重要活動。

  16.負責公務接待。

17.承辦政府及政府領導交辦的其他事項。

 

    二、部門預算單位構成

1、單位機構數 1個,屬行政單位。 

2、大武口區人民政府辦公室(包括政府督查室、外事僑務辦公室、金融工作辦公室、政府應急管理辦公室、地方志編纂辦公室)編制情況:行政人員14 ,事業人員5,工勤3人。現有人員情況:行政人員16 ,事業人員5人,長期編制外聘用人員1人,離休人員1人,退休人員 37人。

 

大武口區人民政府辦公室2020年部門預算

——部門預算情況說明

 

一、關于大武口區人民政府辦公室2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

 大武口區人民政府辦公室2020年財政撥款收入預算3,413,104 ,其中:本年收入3,413,104 ,包括一般公共預算撥款3,396,212,政府性基金預算撥款0;上年結轉結余16,892。支出預算3,413,104 ,包括:一般公共服務支出2,639,306 元、社會保障和就業支出245,072 、衛生健康支出214,159 元、住房保障支出297,675 元,結轉結余16,892。

二、關于大武口區人民政府辦公室2020年一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)基本支出情況說明

大武口區人民政府辦公室2020年一般公共預算財政撥款基本支出3,413,104,其中:本年收入安排支出3,156,212,上年結轉資金安排支出16,892。比2019年執行數(決算數)減少1,153,202.77,下降25.25%。

人員經費2,725,941 ,主要包括:基本工資802,728元、津貼補貼719,301元、獎金279,090元、績效工資75,086元、機關事業單位基本養老保險繳費229,620元、職工基本醫療保險繳費126,291元、公務員醫療補助繳費63,942元、其他社會保障繳費12,686元、住房公積金190,983元、醫療費20,650元、其他工資福利支出53,016、離休費116,314元、生活補助33,414元、其他對個人和家庭的補助支出2,820 ;

公用經費447,163 ,主要包括:辦公費94,600元、維修(護)費34,600元、勞務費10,000元、工會經費27,531元、公務用車運行維護費136,892元(含上年結轉資金安排支出16,892元)、其他交通費用122,040元、其他商品和服務支出21,500。

(二)項目支出情況說明

大武口區人民政府辦公室2020年一般公共預算財政撥款項目支出240,000 ,其中:本年收入安排支出240,000 ,上年結轉結余資金安排支出0。包括:一般公共服務支出--政府辦公廳(室)及相關機構事務--一般行政管理事務--人民政府公報創刊工作項目100,000元,政府督察、應急管理經費40,000元。一般公共服務支出--政府辦公廳(室)及相關機構事務--其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出--地方志年鑒入編費100,000。2020年預算240,000 ,2019年執行數(決算數)減844,232。主要用于人民政府公報創刊工作、政府督察、應急管理、地方志年鑒入編項目。

三、關于大武口區人民政府辦公室2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

大武口區人民政府辦公室2020“三公”經費財政撥款預算數為155,000,其中:因公出國(境)費0,公務用車購置0,公務用車運行費120,000元,公務接待費35,000。

2020“三公”經費財政撥款預算比2019年增加(減少)0,其中:因公出國(境)費增加(減少)0,主要原因無此項支出;公務用車購置費增加(減少)0,主要原因無此項支出;公務用車運行費增加(減少)0元,主要原因兩年預算持平;公務接待費增加(減少)0,主要原因兩年預算持平。

四、關于大武口區人民政府辦公室2020年政府性基金預算撥款情況說明

無政府性基金預算財政撥款單位:大武口區人民政府辦公室2020年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于大武口區人民政府辦公室2020年收支預算情況的總體說明

大武口區人民政府辦公室2020年收入總預算3,413,104,其中:本年收入3,396,212,上年結轉結余16,892;支出總預算3,413,104,其中:本年支出3,396,212,年末結轉結余16,892。

本年收入包括:財政撥款預算收入3,396,212,占100%;事業預算收入 0,占0 %;上級補助預算收入0,占0%;附屬單位上繳預算收入0,占0%;經營預算收入0,占0%;債務預算收入0,占0%;非同級財政撥款預算收入0,占0%;投資預算收益0,占0%;其他預算收入0,占0%。

本年支出包括:行政支出2,952,569 ,占86.94%;事業支出443,643 ,占13.06%;經營支出0,占0%;上繳上級支出0,占0%;對附屬單位補助支出0,占 0%;投資支出0,占0%;債務還本支出0,占0%;其他支出0,占0%。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2020年,大武口區人民政府辦公室本級機關運行經費財政撥款預算430,271,比2019年預算減少42,925,降低9.07%。主要原因是:人員減少(調出)及公用支出壓減10%。

(二)政府采購情況

2020年,大武口區人民政府辦公室政府采購預算100,000,其中:政府采購貨物預算100,000,政府采購工程預算0,政府采購服務預算 0。

(三)國有資產占用使用情況

截至201912月31日,大武口區人民政府辦公室占用使用國有資產總體情況為房屋1,097.86平方米,價值500,000;土地0平方米,價值0;車輛3輛,價值  695,489;辦公家具價值282,190;其他資產價值1,103,023.6。國有資產分布情況為:

本級部門房屋1,097.86平方米,價值500,000;土地 0平方米,價值0;車3輛,價值695,489;辦公家具價值278,440;其他資產價值1,103,023.6。

所屬單位房屋0平方米,價值0;土地 0平方米,價值0;車0輛,價值0;辦公家具價值0;其他資產價值0。

(四)預算績效情況

2020大武口區人民政府辦公室重點項目績效評價,本單位2020年共編制3個項目,項目預算共計240,000元.

1、2010302一般行政管理事務,人民政府公報創刊工作項目100,000元,確?!墩ā氛7⑿?。

2、2010302一般行政管理事務,政府督察、應急管理經費40,000元,確保政府重要工作和臨時性任務完成。

3、2010399其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出,地方志年鑒入編費100,000元,確保地方志年鑒資料收集及編撰工作完成。

(五)其他需說明的事項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大武口區人民政府辦公室2020年部門預算

——名詞解釋

1.一般公共預算:是國家憑借政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維持國家機構正常運轉、保障國家安全等方面的收支預算。

2.政府性基金預算:是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金,專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面收支預算。

3.“三公”經費:是政府部門人員用財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

4.預算公開:是指政府和相關組織機構向公眾公開或開放自己所擁有的財政預算信息,使其他組織機構和公眾個人可以基于任何正當理由和采用盡可能簡便的方法獲得相關信息。

5.基本支出:是行政事業單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

6.項目支出:是行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本支出以外,財政預算專項安排的支出。

7.政府購買服務:是指將原來由政府直接提供的、為社會公共服務的事項交給有資質的社會組織或市場機構來完成,并根據社會組織或市場機構提供服務的數量和質量,按照一定的標準進行評估后支付服務費用,即“政府承擔、定項委托、合同管理、評估兌現”,是一種新型的政府提供公共服務方式。

8.績效評價:是指財政部門和預算部門(單位)根據設定的績效目標,運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法,對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價 

附表:藍奏云網盤

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